Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 421.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140335
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.928.153
Retención DNCP
₲ 1.486.393
Retención IVA
₲ 11.492.727
Retención Renta
₲ 11.492.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179018
Monto Contrato
₲ 4.139.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.414.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.414.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)