Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 87.478.284
Nro. Solicitud de Transferencia
31785
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.398.182
Retención DNCP
₲ 308.560
Retención IVA
₲ 2.385.771
Retención Renta
₲ 2.385.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
386/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181868
Monto Contrato
₲ 751.971.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.364.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.364.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347747
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)