Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 116.460.505
Nro. Solicitud de Transferencia
119262
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.697.325
Retención DNCP
₲ 410.788
Retención IVA
₲ 3.176.196
Retención Renta
₲ 3.176.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
386/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181868
Monto Contrato
₲ 751.971.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.364.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.364.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347747
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)