Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 3.156.516
Nro. Solicitud de Transferencia
12310
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.208
Retención DNCP
₲ 11.134
Retención IVA
₲ 86.087
Retención Renta
₲ 86.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
386/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181868
Monto Contrato
₲ 751.971.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.364.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.364.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347747
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)