Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000598
Monto de la Factura
₲ 7.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122519
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.802.866
Retención DNCP
₲ 25.575
Retención IVA
₲ 186.315
Retención Renta
₲ 197.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
557-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185811
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.835.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.835.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)