Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 338.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.605
Retención DNCP
₲ 1.195
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181373
Monto Contrato
₲ 338.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)