Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 50.195.018
Nro. Solicitud de Transferencia
157688
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.694.012
Retención DNCP
₲ 698.558
Retención IVA
₲ 5.401.224
Retención Renta
₲ 5.401.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185301
Monto Contrato
₲ 7.079.058.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.107.849.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.107.849.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM