Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001192
Monto de la Factura
₲ 197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.803
Retención DNCP
₲ 697
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181887
Monto Contrato
₲ 22.547.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.166.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.166.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 10/18 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)