Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000788
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.219
Retención DNCP
₲ 6.781
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181370
Monto Contrato
₲ 43.300.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.329.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.329.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)