Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005017
Monto de la Factura
₲ 5.301.480
Nro. Solicitud de Transferencia
185483
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.137.857
Retención DNCP
₲ 18.738
Retención IVA
Retención Renta
₲ 144.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181370
Monto Contrato
₲ 43.300.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.329.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.329.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)