Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041854
Monto de la Factura
₲ 255.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113934
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.794.288
Retención DNCP
₲ 901.712
Retención IVA
₲ 6.972.000
Retención Renta
₲ 6.972.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175266
Monto Contrato
₲ 1.278.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.971.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.971.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355091
Nombre de la Licitación
SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO DE NIVEL CENTRAL- MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)