Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 7.715.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.234.170
Retención DNCP
₲ 27.214
Retención IVA
₲ 210.420
Retención Renta
₲ 210.420
Multa
₲ 33.176
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181294
Monto Contrato
₲ 76.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.344.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.344.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)