Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Monto de la Factura
₲ 3.495.900
Nro. Solicitud de Transferencia
64126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.750
Retención DNCP
₲ 12.766
Retención IVA
₲ 61.674
Retención Renta
₲ 98.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181294
Monto Contrato
₲ 76.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.344.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.344.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)