Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030062
Monto de la Factura
₲ 23.777.280
Nro. Solicitud de Transferencia
39220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.670.391
Retención DNCP
₲ 87.863
Retención IVA
₲ 339.675
Retención Renta
₲ 679.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175796
Monto Contrato
₲ 5.464.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.666.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.666.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)