Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 8.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13152
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2025
Fecha de la Transferencia
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.624.369
Retención DNCP
₲ 28.531
Retención IVA
₲ 222.900
Retención Renta
₲ 297.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
434-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185257
Monto Contrato
₲ 1.396.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.075.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.075.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350822
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)