Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 12.490.254
Nro. Solicitud de Transferencia
65962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.515.105
Retención DNCP
₲ 44.057
Retención IVA
₲ 340.643
Retención Renta
₲ 340.643
Multa
₲ 249.806
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
024-18
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-158564
Monto Contrato
₲ 543.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.670.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.670.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346056
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el Marco del Proyecto CHE TAPYI - QUINTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi