Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 155.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30899
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.097.307
Retención DNCP
₲ 547.609
Retención IVA
₲ 4.234.091
Retención Renta
₲ 4.234.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-207833
Monto Contrato
₲ 572.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.870.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.870.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico