Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021759
Monto de la Factura
₲ 55.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77597
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2022
Fecha de la Transferencia
23-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.807.375
Retención DNCP
₲ 194.188
Retención IVA
₲ 1.501.445
Retención Renta
₲ 1.501.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-208140
Monto Contrato
₲ 288.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.051.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.051.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391588
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico