Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0066358
Monto de la Factura
₲ 163.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.692.608
Retención DNCP
₲ 571.392
Retención IVA
₲ 4.464.000
Retención Renta
₲ 5.952.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-15001-25-260031
Monto Contrato
₲ 4.017.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.770.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.770.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469240
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - PLURIANUAL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo