Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000929
Monto de la Factura
₲ 1.075.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.024.756
Retención DNCP
₲ 3.753.425
Retención IVA
₲ 29.323.637
Retención Renta
₲ 39.098.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-259120
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.597.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463762
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Pasaportes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores