Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003339
Monto de la Factura
₲ 42.381.655
Nro. Solicitud de Transferencia
124662
Fecha Solicitud de Transferencia
01-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.536.690
Retención DNCP
₲ 147.951
Retención IVA
₲ 1.155.863
Retención Renta
₲ 1.541.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-255532
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.232.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.232.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL MRE-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores