Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003177
Monto de la Factura
₲ 390.087
Nro. Solicitud de Transferencia
108507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.087
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15506
Monto Contrato
₲ 924.584.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.296.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.296.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas