Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026417
Monto de la Factura
₲ 9.823.384
Nro. Solicitud de Transferencia
74943
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.823.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7572
Monto Contrato
₲ 691.852.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.939.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.939.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas