Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023637
Monto de la Factura
₲ 548.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116612
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-20028
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.844.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.844.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205515
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD ENGOMADO PARA LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas