Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 1.335.212
Nro. Solicitud de Transferencia
76192
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.212
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8593
Monto Contrato
₲ 195.877.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas