Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 33.574.285
Nro. Solicitud de Transferencia
79085
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.574.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8593
Monto Contrato
₲ 195.877.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.277.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.277.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas