Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 9.346.400
Nro. Solicitud de Transferencia
42441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
2/2
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-4867
Monto Contrato
₲ 292.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.734.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.734.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral