Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009455
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191720
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.297.309
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa
₲ 1.554.000
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRACION SUDAMERICANA DE INFORMATICA S.R.L.
RUC
80063320-2
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-175214
Monto Contrato
₲ 739.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.545.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.545.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358642
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2019 CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral