Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009104
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140992
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.910.785
Retención DNCP
₲ 78.305
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 605.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEGRACION SUDAMERICANA DE INFORMATICA S.R.L.
RUC
80063320-2
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-175214
Monto Contrato
₲ 739.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.545.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.545.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358642
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2019 CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral