Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 83.940.278
Nro. Solicitud de Transferencia
78477
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.305.596
Retención DNCP
₲ 293.028
Retención IVA
₲ 2.289.280
Retención Renta
₲ 3.052.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.247.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.247.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas