Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 140.781.816
Nro. Solicitud de Transferencia
156076
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.482.088
Retención DNCP
₲ 496.576
Retención IVA
₲ 3.839.504
Retención Renta
₲ 3.839.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.247.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.247.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas