Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 70.290.278
Nro. Solicitud de Transferencia
109585
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.571.883
Retención DNCP
₲ 245.377
Retención IVA
₲ 1.917.008
Retención Renta
₲ 2.556.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.333.247.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.333.247.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas