Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 286.197.370
Nro. Solicitud de Transferencia
95417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.735.949
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 7.805.383
Retención Renta
₲ 10.407.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237436
Monto Contrato
₲ 7.804.187.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.218.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.722.218.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID Nº 435.069
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada