Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 355.966.901
Nro. Solicitud de Transferencia
152020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.761.152
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.708.188
Retención Renta
₲ 12.944.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237436
Monto Contrato
₲ 7.804.187.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.891.025.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.025.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID Nº 435.069
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada