Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025726
Monto de la Factura
₲ 495.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
20830
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.549.394
Retención DNCP
₲ 1.730.909
Retención IVA
₲ 13.522.727
Retención Renta
₲ 18.030.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229950
Monto Contrato
₲ 11.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.169.425.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.169.425.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429406
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 17/2023 - CONTRATACIÓN DE SEGURO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas