Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 3.661.303.225
Nro. Solicitud de Transferencia
23781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.553.329
Retención DNCP
₲ 12.781.277
Retención IVA
₲ 99.853.724
Retención Renta
₲ 133.138.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232321
Monto Contrato
₲ 77.203.161.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.764.442.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.701.013.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419394
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 93/2022 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU - DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas