Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 5.103.425.740
Nro. Solicitud de Transferencia
32174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.457.419.104
Retención DNCP
₲ 17.815.595
Retención IVA
₲ 139.184.338
Retención Renta
₲ 185.579.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-232321
Monto Contrato
₲ 77.203.161.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.764.442.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.701.013.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419394
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 93/2022 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS MISIONES, CORDILLERA Y CAAGUAZU - DIRECCION DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA APROBACION CONTRATO DE PRESTAMO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas