Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016953
Monto de la Factura
₲ 7.370.987
Nro. Solicitud de Transferencia
9523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.876.193
Retención DNCP
₲ 25.731
Retención IVA
₲ 201.027
Retención Renta
₲ 268.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235874
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.809.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.021.809.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas