Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022179
Monto de la Factura
₲ 64.413.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.089.830
Retención DNCP
₲ 224.863
Retención IVA
₲ 1.756.739
Retención Renta
₲ 2.342.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235817
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.476.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.476.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435530
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 61/23 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas