Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025219
Monto de la Factura
₲ 4.158.020
Nro. Solicitud de Transferencia
71422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.878.903
Retención DNCP
₲ 14.515
Retención IVA
₲ 113.401
Retención Renta
₲ 151.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235817
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.476.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.476.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435530
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 61/23 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas