Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000310
Monto de la Factura
₲ 300.519.832
Nro. Solicitud de Transferencia
44477
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.084.484
Retención DNCP
₲ 1.049.087
Retención IVA
₲ 8.195.995
Retención Renta
₲ 10.927.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
573
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-236521
Monto Contrato
₲ 1.069.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.028.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.028.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420266
Nombre de la Licitación
INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIOPARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRL Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRONICO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas