Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.296.000
Retención DNCP
₲ 446.836
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 4.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-242861
Monto Contrato
₲ 295.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.296.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445977
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral