Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384
Monto de la Factura
₲ 23.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.212.158
Retención DNCP
₲ 87.182
Retención IVA
₲ 653.864
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
RUC
2351764-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247582
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.705.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.705.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral