Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 12.169.900
Nro. Solicitud de Transferencia
124346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.352.967
Retención DNCP
₲ 42.484
Retención IVA
₲ 331.907
Retención Renta
₲ 442.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
RUC
2351764-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247582
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.705.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.705.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral