Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 7.051.219
Nro. Solicitud de Transferencia
159954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.833.272
Retención DNCP
₲ 25.641
Retención IVA
₲ 192.306
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Tecnicas
RUC
1830028-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247583
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.651.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.651.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral