Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000758
Monto de la Factura
₲ 38.562.150
Nro. Solicitud de Transferencia
117527
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.973.578
Retención DNCP
₲ 134.617
Retención IVA
₲ 1.051.695
Retención Renta
₲ 1.402.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.868.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.868.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral