Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Monto de la Factura
₲ 34.612.875
Nro. Solicitud de Transferencia
62068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.289.407
Retención DNCP
₲ 120.830
Retención IVA
₲ 943.988
Retención Renta
₲ 1.258.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.521.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.521.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral