Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003801
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.523
Retención DNCP
₲ 1.765
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203983
Monto Contrato
₲ 19.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.402.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.402.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390159
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad