Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 3.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.843.840
Retención DNCP
₲ 13.324
Retención IVA
₲ 82.418
Retención Renta
₲ 82.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
16_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204912
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.658.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.658.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes