Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004426
Monto de la Factura
₲ 56.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.451.096
Retención DNCP
₲ 196.462
Retención IVA
₲ 1.534.854
Retención Renta
₲ 2.046.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
16_2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204912
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.658.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.658.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL PREDIO DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes